| 82/24/0179 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0173 |
Nákup PHM obdobie 16.-30.6.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
181,09 € |
03.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0177 |
ubytovanie a strava/metodické dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ORS Chemes-Hotel Kudroč Jaroslav |
35453770 |
|
3 835,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0172 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0181 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 108,25 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
762,66 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0176 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0178 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 027,36 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0175 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0174 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0180 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
501,10 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0171 |
rukavice pracovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
27,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
242,48 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0171 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 594,05 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 170,24 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
36,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0170 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
317,40 € |
28.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
366,12 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0170 |
elektromateriál/formátovacia píla - el.prípojka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
226,20 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0169 |
elektromateriál/oprava DT - brány |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
70,15 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0169 |
servisná prehliadka MV PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TPT Autoservis s. r. o. |
51812142 |
|
386,90 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0168 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
74,21 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0166 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,33 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0167 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,46 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0165 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 059,38 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
406,87 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
90,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
