| 12/24/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
453,64 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0257 |
elektromateriál/oprava Š, ŠJ a ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
337,72 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0258 |
montážna pasta na pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
18,43 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0301 |
stavebné práce - oprava vstupu a kúpelne/apartmán |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
6 245,06 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
621,36 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0256 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
462,36 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0255 |
materiál na zváranie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
80,62 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0253 |
vybavenie dielní PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
1 079,00 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0254 |
materiál, náradie, prac.pomôcky/dielňa TEZB č.69 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
532,84 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0299 |
strava žiakov a pedagog.dozoru/workshop o bezpečnosti na cestách |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina |
55494099 |
|
31,25 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0297 |
dezinksekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
230,40 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
612,96 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0252 |
elektromateriál/spoloč.sála/odstrán.závad po revízii |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
417,04 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0298 |
ubytovanie žiakov a pedagog.dozoru/workshop o bezpečnosti na cestách |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina |
00651117 |
|
60,00 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 850,96 € |
18.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0250 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0296 |
Nákup PHM od 01.10.-15.10.2024, servisný poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
51,60 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0251 |
čerpadlo odstrekovača pre PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
79,07 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 671,48 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 747,89 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 077,55 € |
16.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0295 |
známky ISIC/ITIC/september |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
494,00 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0249 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
204,00 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0294 |
zhotovenie ISIC/ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
256,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
411,89 € |
15.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0245 |
radiator bočný/výmena/kuchynky ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
294,52 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0246 |
materiál k výmene radiátorov/Š, ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
593,59 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0247 |
radiátor bočný 6ks/výmena/učebňa, chodba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
734,04 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
568,19 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
