| 13/21/0022 |
dávkovače, zásobníky a mydlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
386,00 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0117 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
672,55 € |
21.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
110,85 € |
20.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
152,11 € |
20.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0116 |
vypracovanie geometrického plátnu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRYSS, s.r.o. |
45896593 |
|
450,00 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0115 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
98,99 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0113 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
18.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
228,79 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0114 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
18.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
229,13 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0112 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AHOJ MEDIA s.r.o. |
53092503 |
|
500,00 € |
17.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
20,63 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0110 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0111 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
35,71 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
22,32 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
152,35 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0108 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 800,01 € |
10.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0109 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
318,37 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0105 |
výroba stolových plátov a nôh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
4 229,98 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0107 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
456,00 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0106 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
58,92 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
49,78 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0021 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,21 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0104 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 922,70 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/21/0002 |
Dodávka tovaru - CNC frézka HSD EDU s manuálnou výmenou nástrojov. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
29 797,06 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0097 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
151,33 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0098 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0100 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,81 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
