| 82/21/0199 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0201 |
výmena strešnej krytiny dielne Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
85 465,17 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0198 |
elektronická časová pečiatka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
60,00 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0218 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
139,86 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0197 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
18.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0196 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
444,26 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0043 |
Pracovná obuv a monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
4 920,68 € |
18.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0191 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0195 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0190 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
459,00 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0194 |
revízie el. inštalácie a spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
967,59 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0193 |
revízia el.inštalácie a el.spotrebičov, výmena 3ks stýkačov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
1 231,41 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0192 |
revízia el.inštalácie a spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
140,43 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0189 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
13.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0188 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0187 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 046,10 € |
12.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0185 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
278,28 € |
09.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0186 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
96,14 € |
09.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0184 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 577,74 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0183 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,49 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0182 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0181 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0180 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 618,84 € |
05.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0179 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
05.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0178 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,14 € |
04.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0177 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
25,72 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0176 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
02.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0175 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 006,98 € |
02.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0042 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
601,00 € |
26.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
