82/23/0319 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
462,60 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0318 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
598,23 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0317 |
podaná strava - účastníci MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
342,82 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0316 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
322,80 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0315 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0314 |
účastnícky poplatok na študijnej misii |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
1 260,00 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0313 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
35,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0312 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
63,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0311 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 732,90 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0310 |
deratizačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
342,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0309 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
60,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0307 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0306 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0305 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 250,86 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0304 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
51,20 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0303 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
44,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0302 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0301 |
predplatné online časopis a prístup r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0300 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0299 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0298 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0297 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,45 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0296 |
spotreba plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 623,39 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0295 |
predplatné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0294 |
"Verejné obstarávanie v školách" - školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0293 |
služby virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0292 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
96,25 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0291 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 927,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0290 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0289 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 705,21 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |