| 82/22/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,70 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0087 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0086 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 191,87 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0085 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0084 |
hosting k doméne sost 2022/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0083 |
spotreba plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 342,89 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0082 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 360,79 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0081 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,85 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0080 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0079 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0078 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0077 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0076 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0075 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0074 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0073 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0072 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0071 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 411,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0070 |
oprava podlahy v triede |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Dušan BAČA |
30290961 |
|
348,95 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0069 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 110,05 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0068 |
administratívny poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0067 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0066 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0065 |
servisné práce na kogeneračnej jednotke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TEDOM, s.r.o. |
43791131 |
|
403,32 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0064 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0063 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0062 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
747,61 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0061 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0060 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 575,46 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
