| 82/22/0279 |
predplatné online časopis a prístup r.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
209,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0278 |
základný kurz na obsluhu RMRP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
173,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0277 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0276 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0275 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
209,00 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0274 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
198,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0273 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
489,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0272 |
revízia el. inštalácie v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
291,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0271 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
433,39 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0270 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0269 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
126,00 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0268 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0267 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0266 |
spotreba vody a el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
408,92 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0265 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 299,60 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0264 |
spotreba plynu 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 812,05 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0263 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0262 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0261 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0260 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0259 |
úradné meranie prevádzkovej spotreby PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
374,40 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0258 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0257 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0256 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0255 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 386,09 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0254 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
131,89 € |
04.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0253 |
MAGMA HCM - systémová podpora 3.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0252 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0251 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 282,86 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0250 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
