| 12/24/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 572,66 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 778,23 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,46 € |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
245,64 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 266,73 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
256,22 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
235,94 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
198,08 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
482,34 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
443,38 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 333,38 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
137,88 € |
18.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,16 € |
16.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,57 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 509,04 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 759,50 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 975,76 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 483,22 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
493,76 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
306,00 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,56 € |
08.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
433,73 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 738,44 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
251,78 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,94 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 422,83 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 823,81 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
