| 12/24/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
658,58 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
314,50 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
417,91 € |
06.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 452,16 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,36 € |
12.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 203,79 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
451,87 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 355,80 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
147,11 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 476,03 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
261,36 € |
20.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 805,45 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
272,07 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
934,24 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
537,93 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 688,57 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 339,17 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
270,72 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
633,30 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 749,41 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 319,54 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 515,40 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
444,82 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 623,59 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,61 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
190,28 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 121,15 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
