| 82/23/0358 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0365 |
spotreba el.energie a vody 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 251,47 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0016 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0035 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
513,52 € |
14.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0054 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0070 |
spotreba el.energie 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
445,48 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0086 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0104 |
spotreba el.energie 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
409,52 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0105 |
spotreba vody za 1.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
71,36 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0118 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0110 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0034 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0071 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0008 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0040 |
odborná prehliadka a skúška/zdvihák vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
54,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0051 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
238,20 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,24 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,88 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0099 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
88,44 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0100 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
169,14 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0014 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
483,36 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0013 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0012 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0011 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0038 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
123,42 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,65 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0036 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
418,20 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,10 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0047 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0064 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
281,35 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
