| 12/22/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 919,08 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
560,64 € |
19.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
540,28 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,00 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 150,00 € |
22.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
510,08 € |
23.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 449,61 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 061,72 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
242,45 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
250,83 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
219,51 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 133,77 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
409,85 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
911,50 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
426,86 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
52,80 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 948,60 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 461,39 € |
05.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
941,83 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
409,38 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,52 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
977,20 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
983,32 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
352,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,94 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
290,71 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 385,08 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 666,76 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
