Faktúra č. 82/25/0338
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/25/0338
- Popis fakturovaného plnenia: odb.kontrola a čistenie komín.telies
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/25/093
- Dátum zverejnenia: 20.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/25/093 | čistenie a odborná kontrola komínových telies s potvrdením | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 180,00 € | 06.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka |