Faktúra č. 82/25/0266
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/25/0266
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírovacieho stroja
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 44,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/25/076
- Dátum zverejnenia: 13.09.2025
- Poznámka: