Faktúra č. 82/25/0258
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Knap - KEPASA
- IČO: 41545176
- Adresa: 17.novembra 3726/21, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/25/0258
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom priestorov a catering
- Dátum doručenia: 27.08.2025
- Celková hodnota: 786,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/25/074
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka: