Faktúra č. 82/25/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu 05/2025
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 7 148,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o dod.plynu
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť