Faktúra č. 82/25/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/25/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM od 16.05.-31.05.2025, poplatky
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 235,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť