Faktúra č. 82/25/0162
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/25/0162
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu v ŠJ 06/2025
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 17,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka: