Faktúra č. 82/25/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: UNIZVAR, s.r.o.
- IČO: 36452378
- Adresa: Strojnícka 11/D, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/25/0017
- Popis fakturovaného plnenia: úradný kurz spájkovania
- Dátum doručenia: 30.01.2025
- Celková hodnota: 825,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/25/004
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/25/004 | Kurz tvrdého spájkovania - Štefan Staš | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNIZVAR, s.r.o. | 36452378 | 825,00 € | 17.01.2025 | 12.02.2025 | Objednávka |