Faktúra č. 82/24/0353

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Up Déjeuner, s.r.o..
IČO: 53528654
Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 82/24/0353
Popis fakturovaného plnenia: dobitie kreditov na ES karty
Dátum doručenia: 09.12.2024
Celková hodnota: 1 198,33 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 25165 Z K KREDITY FA
Dátum zverejnenia: 17.12.2024
Poznámka: