Faktúra č. 82/24/0237
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37870475
- Adresa: Nám.mieru 2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/24/0237
- Popis fakturovaného plnenia: refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 07/2024
- Dátum doručenia: 23.08.2024
- Celková hodnota: 52,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1092/2019/OM
- Dátum zverejnenia: 18.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092/2019/OM | Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva |