Faktúra č. 82/24/0223

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Up Déjeuner, s.r.o..
IČO: 53528654
Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 82/24/0223
Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny 22 ks (PZ)
Dátum doručenia: 12.08.2024
Celková hodnota: 144,24 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 25165 Z K KREDITY FA
Identifikácia objednávky: 07/PZ/2024
Dátum zverejnenia: 20.08.2024
Poznámka: