Faktúra č. 82/24/0203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: KALSTAV, s.r.o.
- IČO: 36506427
- Adresa: Kutuzovová 25, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/24/0203
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce - oprava učební S242 a S243 na úseku TV
- Dátum doručenia: 25.07.2024
- Celková hodnota: 11 090,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD č. 1/2024
- Dátum zverejnenia: 01.08.2024
- Poznámka: