Faktúra č. 82/24/0177
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ORS Chemes-Hotel Kudroč Jaroslav
- IČO: 35453770
- Adresa: Kaluža 219, 072 36 Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/24/0177
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava/metodické dni zamestnancov školy
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 3 835,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/24/044
- Dátum zverejnenia: 13.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/24/044 | Ubytovanie a stravovanie pre 59 zamestnancov v termíne 01. 07. - 02. 07. 2024 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ORS Chemes-Hotel Kudroč Jaroslav | 35453770 | 3 835,00 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Objednávka |