Faktúra č. 82/24/0159

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Up Déjeuner, s.r.o..
IČO: 53528654
Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 82/24/0159
Popis fakturovaného plnenia: DOBITIE KREDITU NA ES KARTY
Dátum doručenia: 10.06.2024
Celková hodnota: 1 915,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 25165 Z K KREDITY FA
Identifikácia objednávky: 05/2024
Dátum zverejnenia: 20.06.2024
Poznámka: