Faktúra č. 82/24/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 22,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2013z
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť