Faktúra č. 82/24/0129

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Up Déjeuner, s.r.o..
IČO: 53528654
Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 82/24/0129
Popis fakturovaného plnenia: dobitie kreditu na ES karty
Dátum doručenia: 13.05.2024
Celková hodnota: 1 985,70 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 25165 Z K KREDITY FA
Identifikácia objednávky: 04/2024
Dátum zverejnenia: 21.05.2024
Poznámka: