Faktúra č. 82/24/0059

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Up Déjeuner, s.r.o..
IČO: 53528654
Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 82/24/0059
Popis fakturovaného plnenia: poplatok za expedovanie ES kariet
Dátum doručenia: 04.03.2024
Celková hodnota: 6,96 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 25165 Z K KREDITY FA
Identifikácia objednávky: 23-02-2024
Dátum zverejnenia: 13.03.2024
Poznámka: