Faktúra č. 82/24/0055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/24/0055
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 218,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka: