Faktúra č. 82/24/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena žalúzií
  • Dátum doručenia: 27.02.2024
  • Celková hodnota: 113,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/24/019
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/24/019 Zameranie, dodávka a montáž 5 ks interiérových hliníkových žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 113,52 € 02.02.2024 28.02.2024 Objednávka
Tlačiť