Faktúra č. 82/24/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: KALSTAV, s.r.o.
- IČO: 36506427
- Adresa: Kutuzovová 25, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/24/0011
- Popis fakturovaného plnenia: maliarske práce - oprava administratívnych priestorov
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 840,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/24/006
- Dátum zverejnenia: 08.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/24/006 | Maľovanie stien a stropov - sekretariát SOŠt Prešov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 840,25 € | 19.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka |