Faktúra č. 82/23/0131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/23/0131
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu - jún
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 28,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka: