Faktúra č. 82/22/0283
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/22/0283
- Popis fakturovaného plnenia: inštalácia kopír.zariadenia a inštruktáž
- Dátum doručenia: 03.11.2022
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/22/061
- Dátum zverejnenia: 16.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/22/061 | inštalácia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 180,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Objednávka |