Faktúra č. 82/22/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: užívanie rozvodných sietí
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 165,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva č. 2/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť