Faktúra č. 82/22/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/22/0039
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu/zvýšenie ceny
- Dátum doručenia: 14.02.2022
- Celková hodnota: 9 738,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o dod.plynu
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka: