Faktúra č. 82/21/0333

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/21/0333
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia nákladov za dodávku plynu
  • Dátum doručenia: 03.01.2022
  • Celková hodnota: 375,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 1092/2019/OM
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť