Faktúra č. 82/21/0141
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/21/0141
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom kanc.zariadenia
- Dátum doručenia: 18.06.2021
- Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: NZSK 2018/116/18260
- Dátum zverejnenia: 02.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZSK 2018/116/18260 | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | XEROX LIMITED | 30814677 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 26.09.2018 | Mgr. Štefan Cmar | riaditeľ školy | Zmluva |