Faktúra č. 82/20/0334

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0334
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 22.12.2020
  • Celková hodnota: 590,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva FAN EK 251
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť