Faktúra č. 82/20/0327

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0327
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia nákladov za dodávku plynu
  • Dátum doručenia: 18.12.2020
  • Celková hodnota: 411,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 1092/2019/OM
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť