Faktúra č. 82/20/0284
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: BRODEM - Jozef Brodzák
- IČO: 10671871
- Adresa: Severná 37, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/20/0284
- Popis fakturovaného plnenia: navarenie výstupov kúrenia
- Dátum doručenia: 09.11.2020
- Celková hodnota: 839,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/20/044
- Dátum zverejnenia: 19.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/20/044 | Navarenie výstupov kúrenia na objekte školy - Bardejovská 24, Prešov. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BRODEM - Jozef Brodzák | 10671871 | 839,39 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka |