Faktúra č. 82/20/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: užívanie rozvodných sietí
  • Dátum doručenia: 28.09.2020
  • Celková hodnota: 146,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva č. 6-2020
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť