Faktúra č. 82/20/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 09.09.2020
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2013z
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť