Faktúra č. 82/20/0195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0195
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľ.fliaš
  • Dátum doručenia: 10.08.2020
  • Celková hodnota: 66,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť