Faktúra č. 82/20/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 10.07.2020
  • Celková hodnota: 2 528,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o dod.plynu
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť