Faktúra č. 82/20/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba el. energie
  • Dátum doručenia: 11.05.2020
  • Celková hodnota: 1 840,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOP/2008/683
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť