Faktúra č. 82/20/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/20/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 04.05.2020
  • Celková hodnota: 970,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť