Faktúra č. 82/20/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ProTech Servise, s.r.o.
- IČO: 36477770
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/20/0003
- Popis fakturovaného plnenia: ostrenie náradia
- Dátum doručenia: 08.01.2020
- Celková hodnota: 84,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/20/002
- Dátum zverejnenia: 23.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/20/002 | Brúsenie náradia - stolárska dielňa | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ProTech Servise, s.r.o. | 36477770 | 84,05 € | 08.01.2020 | 14.01.2020 | Objednávka |