Faktúra č. 82/19/0417

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0417
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby - internet
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2013 z
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť