Faktúra č. 82/19/0394
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: SEKAL s.r.o.
- IČO: 45616175
- Adresa: Bardejovská 14, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0394
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 11.12.2019
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/19/083
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/19/083 | Kontrola a čistenie komínov - dielne Bardejovská 24, Prešov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SEKAL s.r.o. | 45616175 | 50,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Objednávka |