Faktúra č. 82/19/0374

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0374
  • Popis fakturovaného plnenia: užívanie rozvodných sietí
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 139,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva č 11-2019
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť