Faktúra č. 82/19/0373

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0373
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 2 196,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť